株洲县水利局2018年部门预算和“三公”经费预算说明

来源: 作者: 发布日期:2018-02-13 字体[ ]

一、部门职能职责

根据县政府(株县政办发〔2015〕43号)文件规定,本部门主要职责是:根据县政府文件规定,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针、政策和法律、法规;

(二)负责涉水部门的综合协调和业务指导,实施水资源的统一监督管理;

(三)负责水资源的开发利用和保护工作;

(四)负责全县水旱灾害防治工作;

(五)负责全县水利工程的建设与管理;

(六)负责全县河道管理工作;

(七)负责全县水土保持工作;

(八)指导全县农村水利工作;

(九)负责全县水利行业国有资产的监管工作;

(十)负责全县水利行业的科技教育和对外合作工作;

(十一)负责全县重大涉水违法事件的查处。 

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置

我单位共有内设股室5个,分别为:办公室、计划财务股、水政资源股、河道管理股、水利工程建设管理股。    

、部门收支概况

2018年部门预算编制范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算和政府性基金收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全县分配的专项经费。

纳入我局2018年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括龙潭水库管理所。

根据本单位主要工作任务,2018年预算作如下安排:

(一)收入预算:2018年年初预算数885.30万元,其中,一般公共预算拨款885.30万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;无上年结转资金。(上年结转数未最终确定,所以本年度收支预算中均不含上年结转数字。)

(二)支出预算:2018年年初预算数885.30万元,其中,农林水支出842.69万元,住房保障支出42.61万元。

具体安排如下:

1、基本支出:2018年年初预算数为725.30万元,其中:工资福利支出595.54万元,一般商品和服务支出84.56万元,对个人和家庭补助支出37.7万元,业务性专项支出7.5万元。(是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出)。

1)其中工资福利支出总计595.54万元:明细科目有基本工资224.29万元、津贴补贴83.81万元、奖金83.69万元、绩效工资28.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.02万元、职工基本医疗保险缴费28.41万元、其他社会保障缴费5.38万元、住房公积金42.61万元、医疗费28.03万元。

2)一般商品和服务支出总计92.06万元:明细科目有办公费13万元、印刷费3万元、水费3万元、电费14.4万元、邮电费1.64万元、物业管理费3万元、差旅费6万元、维修费2万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费2.85万元、工会经费6.73万元、福利费10.10万元、其他交通费9.24万元、其他10.10万元。

3)对个人和家庭的补助总计37.7万元:明细科目有离休费11.61万元、生活补助7.6万元、医疗费补助18.49万元。

2、项目支出:2018年年初预算数为160万元,主要是基本建设支出160万元:其中防汛物资储备30万元、农村安全饮水工程运营维修和水质监测专项经费20万元、山洪灾害预警系统维护30万元、水利重点工程以奖代补资金80万元。

预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为885.30万元,比上年增加114.88万元,主要原因是因人员工资、奖金、社会保障的增加,占总增长数90%,;二是商品服务支出增加11.43万元,占总增长数9%,因为车改增加了其他交通费预算。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排92.06万元,比上年度预算增加11.43万元,增加的主要原因是:人员增加

(四)政府采购预算:2018年年初预算数为1353.3万元,包含以下:

1.朱亭港中小河流治理工程、四水治理淦田防洪保护圈、四水治理夹河防洪保护圈、湘江干堤(河西、河东)水毁修复工程、湘江干堤挽洲、株木水毁修复工程、2018中央财政小农水项目县、等项目工程监理服务233万元。

2.2018中央财政小农水项目县、工程设计服务13座小二水库除险加固、18座小二水库除险加固、以奖代补、民办公助高效节水等项目、湘江干堤挽洲、株木水毁修复工程等项目设计服务267万元。

3.城乡供水一体化PPP项目咨询服务200万元;湘、渌江、龙潭水库保洁服务284万元;

4.水价改革项目计量设备采购95万元、防汛物资储备30万元、山洪灾害预警系统维护30万元。

5.龙井水库、枫树塘水库工程100万元等。

(五)国有资产占有情况说明:截止201712月31日,本单位共有办公及业务用房5523.8平方米;车辆1辆,用于防汛抗旱;单位价值200万以上大型设备0套。2018年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为885.3万元,其中,基本支出725.3万元,项目支出160万元。 

三公等经费预算:

2018年三公经费预算数为2.85万元,其中:公务接待费2.85万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。

2018年三公经费预算数比上年预算数2.93万元减少0.08万元,下降3%,其中公务接待费预算减少0.08万元,下降3%;原因是严格了接待费支出管理,规范了报销程序运行。

          

 

  名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录

        表一:收支预算总表

        表二:收入预算总表

        表三:支出预算总表

        表四:支出预算分类汇总表

        表五:基本支出预算表-工资福利支出

        表六:基本支出预算明细表-商品和服务支出

        表七:基本支出明细表-对个人和家庭的补助

        表八:财政拨款收支预算总表

        表九:一般公共财政拨款支出预算分类汇总

        表十:一般公共财政拨款-工资福利支出       

        表十一:一般公共财政拨款-商品和服务支出

        表十二:一般公共财政拨款-对个人和家庭的补助       

        表十三:政府性基金拨款支出预算分类汇总表

        表十四:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

        表十五:一般公共财政拨款--经费拨款支出预算表

        表十六:专项资金预算汇总表

        表十七:项目支出预算明细表(资金性质)

        表十八:政府采购预算表

        表十九:单位基本情况信息表

        表二十:单位人员情况表

        表二十一:2018年非税征收计划表

        表二十二:政府性经济科目支出预算总表

        表二十三:“三公”经费预算公开表

        表二十四:部门整体支出绩效申报表

        表二十五:2018年本级单位专项支出预算绩效目标表



2018年部门预算公开表





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